Якщо матриця завантаження відповідає «хто на чому просто зараз», то прогноз відповідає «хто і коли звільниться». Арифметика на людину на тиждень проста: вільні години = базовий тиждень (40) − алоковані проєктні години − погоджені відпустки. Розкладена на найближчі тижні, вона стає операційною мапою сервісного бізнесу: що можуть обіцяти продажі, що може закомітити стафінг, де з’явиться бенч.
Для чого існує прогноз:
- Стафінг без вгадування — наступний проєкт починається зі списку тих, у кого є години на третьому тижні, а не з пам’яті.
- Бачити рол-офи завчасно. Алокація, що падає до нуля за шість тижнів, — це розмова продажів і стафінгу сьогодні; помічена на шостому тижні — це вже списаний бенч.
- Ловити перевантажені тижні — людина, що в майбутньому тижні сумується понад базу, є ризиком для делівері, який зараз виправляється безплатно.
- Робити відпустки реальними. Погоджена відпустка зменшує доступні години рівно в тих тижнях, які покриває, — прогноз, що її ігнорує, перебронює літо.
Корисний горизонт — 8–12 тижнів: досить довго, щоб встигнути діяти, і досить коротко, щоб план лишався чесним.
У Helia прогноз завантаження проєктує кожну людину тиждень за тижнем — планові години призначень мінус погоджені відпустки проти 40-годинної бази, за замовчуванням на 12 тижнів — із вільними годинами та прапорцями перевантаження в кожній клітинці; а коли білабельне призначення наближається до дати завершення, нагадування пінгує делівері-менеджера проєкту: подовжити або підтвердити рол-оф.